Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2611062199 |
Číslo faktúry: |
FD /0203/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Panenská 29,81103 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
Preplatok el. energie 04/2016 - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
-421,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.05.2016 |
Dátum vystavenia: |
10.05.2016 |
Dátum splatnosti: |
25.05.2016 |
Dátum úhrady: |
24.05.2016 |
Súbor: |
FD_0203_16 |
Zverejnené: |
01.06.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov